審計(jì)法務(wù)部加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督規(guī)范子公司經(jīng)營管理

　　今年以來審計(jì)法務(wù)部緊緊圍繞公司轉(zhuǎn)型發(fā)展需要，在內(nèi)部控制制度建設(shè)及執(zhí)行方面加大審計(jì)監(jiān)督力度，為公司經(jīng)營發(fā)展構(gòu)筑“防火墻”，以有效降低公司經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。

　　年初制定公司年度審計(jì)計(jì)劃，結(jié)合各子公司經(jīng)營、管理現(xiàn)狀，在審計(jì)過程中重點(diǎn)關(guān)注決策程序是否合規(guī)，內(nèi)部控制是否建立健全，內(nèi)部控制是否得到有效執(zhí)行等方面，著眼于提升公司“防火墻”內(nèi)控能力。通過審計(jì)，發(fā)現(xiàn)經(jīng)營管理中存在的風(fēng)險(xiǎn)，揭示出經(jīng)營管理過程中存在的不足，找出關(guān)鍵環(huán)節(jié)存在的漏洞，不斷督促各子公司建立健全內(nèi)部控制制度，在嚴(yán)格監(jiān)督制度落實(shí)上狠下功夫。

　　截止7月底，審計(jì)法務(wù)部對所有子公司的審計(jì)監(jiān)督檢查工作已全部結(jié)束，并完成了審計(jì)報(bào)告的送達(dá)工作。此次審計(jì)監(jiān)督共出具審計(jì)報(bào)告7份，提出審計(jì)建議二十余條，對各子公司審計(jì)問題的整改及審計(jì)建議的落實(shí)工作，審計(jì)法務(wù)將持續(xù)跟進(jìn)，適時(shí)開展“審計(jì)回頭看”。

　　在審計(jì)報(bào)告送達(dá)過程中，審計(jì)法務(wù)部針對此次審計(jì)問題的整改及落實(shí)思路與各子公司負(fù)責(zé)人達(dá)成共識，就公司發(fā)展過程中遇到的難題進(jìn)行了深入地探討。截至目前，子公司已著手進(jìn)行問題整改，審計(jì)法務(wù)部將就整改報(bào)告中的內(nèi)容進(jìn)行核實(shí)。

　　今后，審計(jì)法務(wù)部將在促進(jìn)公司完善治理、增加價(jià)值和實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營目標(biāo)方面加大審計(jì)監(jiān)督力度，力求做到“凡事有據(jù)可依”“凡事有章可循”“凡事有人監(jiān)督”，為公司經(jīng)營良性發(fā)展“保駕護(hù)航”。