公司本部合同管理流程實(shí)現(xiàn)審計(jì)監(jiān)督全覆蓋

　　今年以來(lái)，為規(guī)范合同管理，防范與控制合同風(fēng)險(xiǎn)，公司嚴(yán)格按照《合同管理辦法》《內(nèi)部審計(jì)工作管理暫行辦法》，統(tǒng)籌加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督職能，實(shí)現(xiàn)公司本部合同管理流程的審計(jì)監(jiān)督全過(guò)程覆蓋，切實(shí)強(qiáng)化了運(yùn)營(yíng)管理防火墻。

　　審計(jì)法務(wù)部克服人員少、任務(wù)重的現(xiàn)狀，對(duì)公司本部在日常經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)過(guò)程中訂立的全部經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行了事前和事中審計(jì)監(jiān)督。通過(guò)了解或參與合同談判、合同審核、合同會(huì)簽等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，對(duì)合同簽訂過(guò)程中的合法性、合規(guī)性及合理性進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。2017年以來(lái)，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，審計(jì)法務(wù)部審核合同46項(xiàng)，合同內(nèi)容涵蓋公司融資、投資、資產(chǎn)管理、項(xiàng)目建設(shè)等主要經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域。審計(jì)法務(wù)部在實(shí)現(xiàn)監(jiān)督全覆蓋的同時(shí)，未出現(xiàn)一例審核差錯(cuò)，通過(guò)事前防控有效防范了公司合同管理風(fēng)險(xiǎn)。